通知公告
中國人民政治協商會議重慶市委員會主辦
首頁 > 通知公告 > 正文
政協重慶市委員會辦公廳 2018年度部門決算情況說明

2019年08月29日 16:30 來源:行政處

一、部門基本情況

(一)職能職責。

政協重慶市委員會辦公廳的主要職能為:

1.負責市政協全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作及組織實施會議的決議、決定。

2.負責委員履行職能等日常活動的秘書服務工作及內外銜接協調配合工作。

3.組織起草和辦理以市政協名義發布的文件;審核以市政協辦公廳名義發布的文件。

4.負責收集政協委員及各界人士的意見建議,反映社情民意。

5.負責市政協信息網絡系統的建設、運行管理、數據庫建設與維護工作;負責市政協機關辦公自動化系統的管理和技術服務工作。

6.負責市政協檔案及有關資料的收集、整理、存查工作。

7.負責市政協機關的人事和思想政治工作;管理機關各處室并協調其工作。

8.負責和組織政務接待工作。

9.承擔市政協主席、副主席交辦的其他工作。

(二)機構設置。政協重慶市委員會辦公廳內設9個職能處室,1個研究室,10個專門委員會,1個下屬事業單位市政協新聞宣傳中心(重慶政協報社)。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括市政協辦公廳本級、市政協新聞宣傳中心(政協報社)。市政協辦公廳本級屬行政單位,市政協新聞宣傳中心(政協報社)屬事業單位。

(四)機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求,本部門未涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計8,556.80萬元,支出總計8,556.80萬元。收支較上年決算數增加1239.42萬元、增長14.48%,主要原因是政策性人員經費增長。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計8,556.80萬元,較上年決算增加1401.16萬元,增長16.37%,主要原因是政策性人員經費增長。其中:財政撥款收入8,189.58萬元,占95.71%;事業收入367.22萬元,占4.29%。 ?

3.支出情況。本部門2018年度支出合計8,413.16萬元,較上年決算數增加1095.78萬元,增長13.02%,主要原因是政策性人員經費增長。其中:基本支出5,270.46萬元,占62.65%;項目支出3,142.70萬元,占37.35%。此外,結余分配143.64萬元。 ?

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,主要原因是嚴格落實財政年度零結轉制度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入8,189.58萬元,較上年決算數增加1321.58萬元,增長16.14%。主要原因是政策性人員經費增長。較年初預算數增加686.81萬元,增長9.15%。主要原因一是增加市領導車輛更新購置經費,二是增加人員年終目標績效考核及退休人員健康休養經費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出8,189.58萬元,較上年決算數增加1016.20萬元,增長12.41%。主要原因是政策性人員經費增長。較年初預算數增加686.81萬元,增長9.15%。主要原因一是增加市領導車輛更新購置經費,二是增加人員年終目標績效考核及離退休人員健康休養費。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,主要原因是嚴格落實財政年度零結轉制度。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出6,870.14萬元,占83.89%,較年初預算數增加550.50萬元,增長8.71%,主要原因是主要原因一是增加市領導車輛更新購置經費,二是增加人員年終目標績效考核。

(2)教育支出142.06萬元,占1.73%,較年初預算數增加0.17萬元,增長0.12%,主要原因是2018年是市政協委員換屆年,新當選政協委員培訓支出增加。

(3)社會保障與就業支出759.84萬元,占9.28%,較年初預算數增加136.14萬元,增長21.83%,主要原因是增加離退休人員健康休養經費。

(4)醫療衛生與計劃生育支出217.28萬元,占2.65%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是嚴格執行預算。

(5)住房保障支出200.26萬元,占2.45%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是嚴格執行預算。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出5,046.88萬元。其中:人員經費3,945.57萬元,較上年決算數增加420.49萬元,增長10.66%,主要原因是政策性人員經費增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利以及離退休費、住房公積金。公用經費1,101.32萬元,較上年決算數增加249.79萬元,增長22.68%,主要原因是水電費增長幅度較大及物價上漲等因素。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費及其他商品與服務支出。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。?

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。2018年度本部門“三公”經費支出共計401.10萬元,較年初預算數減少17.49萬元,下降4.18%,主要原因是嚴格執行中央“八項規定”,嚴格控制“三公”經費開支。較上年支出數增加117.12萬元,增長29.20%,主要原因是增加市領導公務用車更新購置經費和今年出國出訪任務增加。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用45.27萬元,主要是用于出國出訪考察交流。費用支出較年初預算減少4.73萬元,下降9.46%,主要原因是進一步規范因公出國(境)活動,減少安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加15.33萬元,增長33.86%,主要原因是今年出國出訪任務增加。

公務車購置費160.59萬元,主要用于市領導用車按規定時間更新購置;費用支出較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是嚴格執行經費預算。較上年支出數增加88.99萬元,增長55.41%,主要原因是領導用車按規定使用年限更新。

公務車運行維護費193.54萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.46萬元,下降1.26%,主要原因是嚴格公務用車管理,實時動態監控公務用車費用。較上年支出數增加20.51萬元,增長10.60%,主要原因是增加從其他部門劃轉4臺專委會領導車輛。

公務接待費1.70萬元,主要用于接待國內其他省市政協到重慶交流學習調研的接待支出,費用支出較年初預算數減少10.30萬元,下降85.83%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計7個團組,14人;公務用車購置6輛,公務車保有量為47輛;國內公務接待33批次214人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費 79.47元,車均購置費26.77萬元,車均維護費4.12萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出1,092.52萬元,機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、公務車運行維護費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加240.99萬元,增長22.06%,主要原因是水電費增長幅度較大及物價上漲等因素。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛47輛,其中,副部(省)級及以上領導用車12輛、主要領導干部用車12輛、機要通信用車1輛、應急保障用車14輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車8輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年度本部門政府采購支出總額289.04萬元,其中:政府采購貨物支出194.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出94.60萬元。主要用于采購公務用車和官網主頁設計維護服務費。

五、預算績效管理情況說明

2018年市政協辦公廳本級全部預算項目納入績效管理范圍,年初預算2945.00萬元,實際支出3142.70萬元。在項目實施過程中,能嚴格遵守相關財經法規和辦公廳財務管理規定,嚴格審批、科學管理,落實專款專用,確保項目資金科學合理使用,無挪用擠占現象,基本實現項目績效目標,取得了良好的社會效應。下一步,我們將充分認識預算績效管理的重要性,全面提高思想認識,科學設置項目績效目標,積極開展績效評價工作,完善績效評價體系,進一步提高績效評價實效。在開展績效評價工作中,得到市財政局相關處室的大力幫助和支持。現階段存在的主要困難是部分項目績效目標難以量化,自評標準不好控制。比如政協會議經費、參政議政經費、委員履職經費等。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含 參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-63845808。

?

編輯:張敏
版權所有: 中國人民政治協商會議重慶市委員會
地址:重慶市渝北區紅錦大道68號    郵編:401147    渝ICP備05006522號
未經允許 不得轉載、復制或鏡像    技術支持:新華網重慶頻道
云南快乐十分胆拖玩法和奖金